為了強(qiáng)化風(fēng)險防控，促進(jìn)公司提升規(guī)范化、精細(xì)化管理水平，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供保障，10月，監(jiān)審部引進(jìn)了專業(yè)審計機(jī)構(gòu)，對集團(tuán)公司下屬天泉公司、建恒公司、投資公司、二供公司、臨港公司5個子公司，開展了為期半個月的全面審計。監(jiān)審部全體成員在李部長的帶領(lǐng)下，全力配合四川中衡安信會計師事務(wù)所開展審計工作。
本次審計主要對集團(tuán)公司下屬子公司2015年度資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)收支、會計核算、工程管理、采購管理以及內(nèi)控制度設(shè)計和執(zhí)行情況等方面情況進(jìn)行全面審計，四川中衡安信會計師事務(wù)精心安排了專業(yè)的審計團(tuán)隊(duì)，并結(jié)合各子公司的實(shí)際情況，合理配置相關(guān)審計人員進(jìn)行現(xiàn)場審計。在此期間，審計人員全身心投入工作，從財務(wù)資料著手，查看每張憑證及附件，結(jié)合內(nèi)部控制制度，全面了解子公司運(yùn)作流程，對其經(jīng)營管理情況層層把關(guān)，分別就發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險點(diǎn)同李部長交換意見，并提出了切實(shí)可行的整改意見和建議。
此外，監(jiān)審部全體成員抱著向?qū)I(yè)人士學(xué)習(xí)的心態(tài)，以此次審計為契機(jī)，再次就財務(wù)審計、票據(jù)核查、制度內(nèi)審等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，中衡安信會計師事務(wù)所張所長也就“查什么、怎么查”問題給我們進(jìn)行了深入的講解，幫助我們捋清內(nèi)審檢查思路，使我們收獲頗多。
通過此次內(nèi)部審計，我們深刻感受到一套健全的管理制度是是規(guī)范工作流程的核心，是強(qiáng)化風(fēng)險防控的關(guān)鍵，更是公司正常運(yùn)行的保障。作為監(jiān)審部成員，我們應(yīng)嚴(yán)格按制度辦事，切實(shí)履行好監(jiān)督職能，同時應(yīng)堅(jiān)持業(yè)務(wù)充電，加強(qiáng)對公司相關(guān)制度、內(nèi)審知識、財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
本次審計主要對集團(tuán)公司下屬子公司2015年度資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)收支、會計核算、工程管理、采購管理以及內(nèi)控制度設(shè)計和執(zhí)行情況等方面情況進(jìn)行全面審計，四川中衡安信會計師事務(wù)精心安排了專業(yè)的審計團(tuán)隊(duì)，并結(jié)合各子公司的實(shí)際情況，合理配置相關(guān)審計人員進(jìn)行現(xiàn)場審計。在此期間，審計人員全身心投入工作，從財務(wù)資料著手，查看每張憑證及附件，結(jié)合內(nèi)部控制制度，全面了解子公司運(yùn)作流程，對其經(jīng)營管理情況層層把關(guān)，分別就發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險點(diǎn)同李部長交換意見，并提出了切實(shí)可行的整改意見和建議。
此外，監(jiān)審部全體成員抱著向?qū)I(yè)人士學(xué)習(xí)的心態(tài)，以此次審計為契機(jī)，再次就財務(wù)審計、票據(jù)核查、制度內(nèi)審等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，中衡安信會計師事務(wù)所張所長也就“查什么、怎么查”問題給我們進(jìn)行了深入的講解，幫助我們捋清內(nèi)審檢查思路，使我們收獲頗多。
通過此次內(nèi)部審計，我們深刻感受到一套健全的管理制度是是規(guī)范工作流程的核心，是強(qiáng)化風(fēng)險防控的關(guān)鍵，更是公司正常運(yùn)行的保障。作為監(jiān)審部成員，我們應(yīng)嚴(yán)格按制度辦事，切實(shí)履行好監(jiān)督職能，同時應(yīng)堅(jiān)持業(yè)務(wù)充電，加強(qiáng)對公司相關(guān)制度、內(nèi)審知識、財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
信息來源：監(jiān)審部 楊佳欣
